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部门廉政风险防控表
作者：admin  点击数：621  日期：2013/06/14
附件2：
部门（单位）廉政风险识别防控表
单位名称：档案馆                                                   6月5 日

科室名称
档案馆
责任人姓名
梁建俊
责任人职务
馆长
业务工作职责
一、认真学习、贯彻《档案法》、《普通高等学校档案管理办法》等法律、法规和上级关于高校档案工作的各项指示、规定，实行依法行政，依法治档。
二、求真务实，开拓创新、围绕中心、服务大局，全面履行档案管理、服务的职能。
三、制定学校档案事业发展规划、档案工作各项规章制度，并负责监督、检查执行情况。
四、建立健全学校档案工作网络，做好全校档案人员的业务培训，开展档案工作检查、评比、总结、表彰工作。
五、严格实行部门立卷归档制度，指导、检查、协助各部门做好预立卷和归档工作，确保档案齐全、完整、规范。
六、负责接收（征集）、整理、分类、鉴定、保管、统计全校各类档案及有关资料工作，实行集中统一管理。
七、开展多种形式的档案信息咨询、利用工作，主动、有效地为学校和社会提供优质服务。
八、加快档案目录数据库和全文数据库建设，实现全校文件材料网上归档，网上查询功能。做好档案馆网站建设工作。
九、做好史料编研、档案馆指南、全宗介绍、专题文件汇编、检索工具等。
十、加强档案法规宣传，开展档案学术研究和交流活动，不断提高档案工作管理水平。
十一、加强库房科学、安全管理，做好馆藏档案的修复、销毁工作。严格执行档案安全保密制度。
党风廉政职责
认真履行党风廉政建设责任书所规定的职责，在开展廉政教育、健全制度、强化监督检查等方面积极配合并发挥作用，积极开展党风廉政建设。
风险事项
风险点
防控措施
科室自我风险评估（级别）
部门风险评估（级别）
业务管理流程
    管理制度的落实
不断健全完善制度，岗、人、责一体化
3
3
     学校年度财务预算的执行、
     开支和报销
严格执行学校有关规定，完善各种手续
3
3
档案社会服务
   服务收费制度执行
 双人查档、分工管理、按时上交
3
3

 
 
 
 
 
 
附件2：
部门（单位）廉政风险识别防控表
单位名称：档案馆                                                   6月5 日

科室名称
档案馆
责任人姓名
陈公水
责任人职务
副馆长
业务工作职责
一、认真学习、贯彻《档案法》、《普通高等学校档案管理办法》等法律、法规和上级关于高校档案工作的各项指示、规定，实行依法行政，依法治档。
二、协助健全学校档案工作网络，做好全校档案人员的业务培训，开展档案工作检查、评比、总结、表彰工作。
三、开展多种形式的档案信息咨询、利用工作，主动、有效地为学校和社会提供优质服务。
四、加快档案目录数据库和全文数据库建设，实现全校文件材料网上归档，网上查询功能。做好档案馆网站建设工作。
五、做好史料编研、档案馆指南、全宗介绍、专题文件汇编、检索工具等。
六、加强档案法规宣传，开展档案学术研究和交流活动，不断提高档案工作管理水平。
七、加强库房科学、安全管理，做好馆藏档案及各种文献资料保存和利用工作。严格执行各项安全保密制度。
党风廉政职责
认真履行党风廉政建设责任书所规定的职责，在开展廉政教育、健全制度、强化监督检查等方面积极配合并发挥作用，积极开展党风廉政建设。
风险事项
风险点
防控措施
科室自我风险评估（级别）
部门风险评估（级别）
业务管理流程
    管理制度的落实
不断健全完善制度，岗、人、责一体化
3
3
     
    
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
附件2：
部门（单位）廉政风险识别防控表
单位名称：档案馆                                                 2013年6月10日

科室名称
综合管理部
责任人姓名
荣敦铭
责任人职务
主任
业务工作职责
负责档案馆日常事务管理及综合统计,信息报送。负责档案馆网站的建设、维护和更新，档案管理信息的收集、制作、发布管理。档案馆固定资产的动态管理，档案馆图书、报刊及各类参考资料的整理、装订、保管；学校设备档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、检索、利用和编研；档案馆印章的管理使用，档案材料证明的审查出具，档案馆的卫生、安全、消防管理。
党风廉政职责
严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度，根据相关工作流程开展工作。
风险事项
风险点
防控措施
科室自我风险评估（级别）
部门风险评估（级别）
档案管理综合协调和馆内日常事务及综合统计,信息报送。
工作态度，管理措施，作事效率。
严格执行《中华人民共和国档案法》和《高等学校档案管理办法》及《山东理工大学档案管理办法》、《档案馆信息报送制度》，从思想上提高认识，认真落实岗位职责，加强责任心，端正工作态度，预防各类事故的发生。
一级
一级
档案馆网站的建设、维护和更新，档案管理信息的收集、制作、发布。
材料信息审查和核实。
严格执行学校有关网站建设管理使用规定，上网材料对照网站使用规定严格审查，是否符合规定，手续是否齐全，信息上网发布及时、准确、无误。
三级
三级
档案馆固定资产的动态管理，档案馆图书、报刊及各类参考资料的整理、装订、保管。
固定资产管理,图书、报刊资料整理保管。
根据人员变动及固定资产变动情况，按照学校《固定资产管理制度》规定和要求，落实《档案馆固定资产管理规定》，适时跟进，及时调整，确保帐物相符，帐账相符，使用人员和存放位置相符，使用责任人明确，设备完好无损。
一级
一级
学校设备档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用和编研。
档案管理过程制度落实和杜绝档案毁损、遗失；档案信息泄露等。
落实《档案统计管理制度》，设备档案收集整理鉴定、保管、统计、检索、利用和编研过程中严谨仔细，认真核查，防止出现错误、差漏、毁损、遗失。落实《档案保密制度》，杜绝档案信息泄露。
二级
二级
档案馆印章的管理使用，档案材料证明的审查出具，档案馆的卫生、安全、消防管理。
印章使用和管理制度/馆区安全。
严格印章的使用管理落实使用请示审查登记制度，做好档案材料证明的审差出具，不出具假证明、假材料。落实《档案库房管理制度》，做好档案库房的防火、防盗、防虫蛀措施，定期检查隐患，督促整改，确保库房安全。
三级
三级
2
风险点：档案管理
表现形式：档案毁损、遗失；档案信息泄露。
2.1做好学校档案的八防措施；
2.2做好人员及档案出入库登记；
2.3定期检查，排除隐患；
2.4严格执行档案利用登记制度；
2.5严格执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国保密法》的有关规定，正确处理利用与保密的关系，该保密的坚决保密，该开放的一定开放。
三级
三级

 

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